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营销事务管理制度
销售事务处理制度（A）
□交货、检查、配送
（一） 对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报， 使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单 的客户知道。
（二） 当生产接近完成时，应与工务科协议,选择指定交货日前的 适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方, 求得其谅解。
（三） 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的有关 资料。
（四） 产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品 时，应将其要项记入发送登记簿中。
□销售额的计算及收款
（一） 在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将 这些资料记入销售帐中。
（二） 如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入 销售帐中。
（三） 财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户 的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），送交营 业经理。
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（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中 记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务 董事签核。
（五） 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求 经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。
（六） 收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管 （财会）部门的人员去进行。
（七） 有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资 料记入收款预定表中，通知给各有关人员。
（八） 财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打 上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。收 据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。
（九） 款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并 连同现金、收据副本，提交给财务科。
（十）根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。 记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。
□书信的制作及资料整理
（一）营业书信资料通常包括下列六项：
书信、电报（发文、订单）。
估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
交货单。
请款单。
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5 •收据。
。
（二） 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外, 发文资料上应盖契印或负责人的印章。
（三） 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上 收受日期印章。
（四） 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。
估价文件资料一将交易客户与自己公司方面的估价资料，依 照发生的顺序