文档介绍：一序 口 1?
审查内容
审查要点
审查情况
审查结果
1
质量方针目标
质量方针是否明确
质量目标是否明确
是；管理手册P8
2
最高管理者是否任命并授权于管理者代表
是；蒲文俊
3
管理者代表的资历及技术、业务水平（能力）是否 适应要求
是
4
任命的质量体系责任人员的资历及技术、业务水平 是否适应要求
陈光卫，修订？
5
质量体系组织 机构及人员
质量体系组织机构是否建立、健全
是
6
质量体系各级责任人员的职责权是否明确
是
7
从事与产品质量有关部门及人员的职责权、工作标 准是否明确
是
8
质量手册是否经最高管理者正式签发、实施
是
9
质量手册
质量手册的内容是否满足质量体系的建立和产品 质量控制程序的要求
是
10
需外协的零部件加工（检验）的外协（含外协单位 名录）是否纳入了质量手册
否
一序口"
审查内容
审查要点
审查情况
审查结果
11
质量体系程序文件、作业指导书、表卡（报告）等 质量体系文件是否齐全，并已审批执行
是。表卡（报告）是指什么？
12
质量体系文件
质量文件是否满足产品制造、检验等过程质量控制 （控制要素）的要求
是
13
程序文件（或管理制度）是否明确了产品质量控制 环节、控制点及责任人
产品的监视和测量控制程序？
14
设计文件是否完整齐全、设计更改是否得到控制
产品的设计和开发控制程序
15
设计和工艺
抽查产品的通用工艺流程文件（含工艺）是否满足 生产的要求
16
质量控制
抽查产品的专用工艺流程文件（含工艺）是否满足 生产的要求
17
工艺更改是否得到控制，更改手续是否符合规定
18
制造元件的主要材料是否都有采购文件
19
材料与采购 质量控制
主要材料是否都有质量证明书并符合规定，验收和 复验是否符合规定
20
主要材料的入库、存放、保管和发放是否符合规定， 主要材料是否按规定做到可追溯性
序口 1?
审查内容
审查要点
审查情况
审查结果
21
焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合标准，资枫否齐 全，审批手续是否完整
22
承压焊缝所用的焊接工艺是否经过评定
23
焊接质量控制
（需要时）
焊工是否按焊接工艺卡施焊
24
持证焊工人数及合格项目是否符合要求，满足生产 需要
5人（制管1人，管件4人）
25
焊接设备及工装是否完好
26
焊材库能否满足干湿度要求，是否有必要的烘干、 保温设备
27
焊材发放是否符合规定要求，账、卡、物是否相符
28
无损检测工艺的编制、审批是否符合规定，其内容 是否满足标准的要求
29
无损检测质量
无损检测的设备与人员是否满足生产的需要
30
控制（需要时）
产品的无损检测记录是否正确、完整、齐全
31
产品的无损检测记录是否符合标准的要