文档介绍：２０１2年人力成本分析报告（非专业）
人力成本构成:
人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分）、住房公积金费用，员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。
1、报告期内人数（不含分公司)
月份
1月
２月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
１０月
１1月
12月
人数
表一
2、报告期内销售额
月份
１月
2月
3月
4月
5月
6月
销售额
月份
７月
８月
９月
10月
1１月
１2月
销售额
表二
3、员工工资总额
月份
１月
2月
3月
4月
５月
6月
工资
月份
7月
8月
9月
1０月
1１月
12月
工资
表三
４、社会保险(公司部分）和住房公积金
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
７月
8月
9月
10月
11月
１２月
社保
公积金
表四
５、员工介绍费和新员工路费补贴
月份
１月
２月
3月
4月
５月
6月
7月
８月
9月
１0月
1１月
12月
费用
表五
6、新员工造成的质量损失
月份
１月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
1２月
费用
表六
7、其他费用（公司福利、培训费、劳保费、招聘费广告费等）
月份
1月
2月
3月
４月
５月
6月
7月
8月
9月
１０月
11月
12月
费用
表七
备注：公司福利、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定，金额较小,因此简单分摊到各月。
8、各项人力成本所占比例 9、各比例总额所占总成本的比例
总额
所占比例
工资总额比例
81．37%
社会保险比例
11． 56%
住房公积金比例
%
介绍费路费比例
0。41%
质量损失比例
０。０4％
其他费用比例
２。0％
计算百分比,、分析结果、提出建议
人力成本率
人力成本率=人力成本总额÷销售额×１0０％。根据以上表格数据可得出表八：人力成本率
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
１0月
１1月
１2月
人力成本率
30。37%
8。５3%
1４。23%
％
％
15。05％
12。38％
％
％
10。９7％
12。1４％
7．19％
表六
由表六可知：２０1２年１月公司人力成本率较高,