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1概述
为明确家居乐超市釆购合同的审批要求以及审批的流程,现特做如下规定。
2适用范围
釆购合同审批流程
适用于采购部
3流程主体
填写采购合
同
•采购申请人按照与供应商达成一致的合同条款,逐条具体、如实、规范、完整填写采购合 同,内容为空的栏目要以“/”填写。
•家居乐的釆购合同一式三份。
供应商合同
确认
•供应商逐条复核采购合同具体条款。
•供应商复核无误后,先在合同上加盖公章。
合同审批
•釆购申请人逐条复核供应商盖章后的釆购合同,核实无误后,釆购申请人填写“江苏家居 乐超市釆购合同审批表”()。要求完全根据合同各条款内容按表栏项目逐一具 体如实填写,内容为空的栏目要以“/”填写。
•釆购申请人将填写好的“江苏家居乐超市采购合同审批表”和供应商盖章的一式三份的采 购合同,交采购经理审核。
•采购经理核实无误后,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。
•采购文员将采购经理签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”交商务部审核。
•商务部根据公司的规定,逐条复核釆购合同具体条款,确认无误后,在“江苏家居乐超市 采购合同审批表”上签字确认。
•采购文员将商务部经理签字确认的“江苏家居乐超市釆购合同审批表”交釆购总监审核。
•采购总监逐条复核采购合同具体条款,确认无误后,在“江苏家居乐超市采购合同审批表” 上签字确认。
•采购总监合同审批结束,由采购文员将合同递交至总裁办签收,由总裁审批。
•总裁审批结束,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。并由总裁办转交商务 部。
采购合同确 定
•商务部凭总裁签字确认的“江苏家居乐超市釆购合同审批表”至财务部,在釆购合同上盖 章。
釆购合同归
档
•商务部将盖章后的釆购合同中的一份归档备案
•商务部通知釆购文员取回盖章后的釆购合同。
•釆购文员通知供应商取回采购合同。
批注[si]:为了保证合同签 批前有充分的时间进行修 调,并保证合同在生效日开 始执行,请采购部明确申请 人提交合同的时间截点
4关键控制点:
单份釆购合同,在无疑意的情况下,审批流程时间为一周。
对有疑问的合同内容,要求在当日退回或通知相关人员。
5附件:
江苏家居乐超市釆购合同审批表
6流程图
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江苏家居乐超市采购合同审批表
年