文档介绍：广水市陈巷镇人民政府2020年部门预算
目  录
第一部分  广水市陈巷镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分  广水市陈巷镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
附表：
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算收入表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算明细表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、政府采购预算表
十四、非税收入征收预计表
第一部分  广水市陈巷镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；
2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门预算组成单位
广水市陈巷镇人民政府预算组成单位有：广水市陈巷镇人民政府本级。
（三）部门人员构成
广水市陈巷镇人民政府总编制人数77人，其中：行政编制34人，事业编制43(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人，其中：行政编制24人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
第二部分  广水市陈巷镇人民政府部门预算情况说明
（一）财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算12072952元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12072952元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出11972752元，项目支出100200元。
（二）一般公共预算支出安排情况
2020年一般公共预算支出预算12072952元。具体安排情况如下：
，其中：
工资福利支出8814752元；对个人和家庭的补助498000元；商品服务支出2660000元。
。其中：
政府采购项目支出100200元，主要用于：镇政府专用设备、办公设备采购。
（三）一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出11972752元，其中：
，包括：
工资福利支出8814752元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助498000元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年“三公”经费预算750000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费100000元、公务接待费650000元。与上年预算比较，增加（减少）50000元，主要原因是精简支出、厉行节约。
（五）政府性基金预算支出安排情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
（六）部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，广水市陈巷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性