文档介绍：广东XX企业集团XXX文件
XXX字(200X)X号签发人:XXX
计量器具及测试仪器管理细则
第一章总则
第一条本办法用于电机事业本部顺德工厂内检测用计量器具和测试试验仪器(以下统称计量器具)等的申购、审核、使用保养等日常管理工作。
第二条本办法适用于电机事业本部顺德工厂内各子公司及职能部门。
第二章年度添置计划申报
第三条购置申报
原则上各部门根据生产扩能、工艺技改、质量监控等方面的需要,全面规划所需要添置的计量器具。按计划每年有三期申购,分别在2、6、10月最后一天前根据规划实施申报。非计划内的计量器具申购原则上不予受理,但确实需办理计划外的计量器具申购时,申请部门必须认真并理由充分地填写后附表4的《监视和测量装置购置申请表》,而且计划外的计量器具申购同一单位(部门)一年内不能超出3次(含)。否则,由测试验证中心报营运部后纳入该单位(部门)的软指标考核。
第四条购置申报审批流程如下:
①各部门提出申请
计划内的申请由各部门根据实际使用情况在2、6、10月底前申报。
㈠空调电机公司申购流程:由使用部门提出申请—部门兼职计量员进行统计核实汇总成一份申请表(附表1)和调查表(附表6)并交部门领导审核—质量部门会审—本部工厂厂长审批(与本部工厂同级的其他部门由部门的最高领导审批即可)—空调电机综合管理统计汇总成一份申请表(附表2)和调查表(附表6)并交空调电机总经理审批—提交研发测试验证中心。
㈡洗涤公司和电子电器公司申购流程:洗涤公司和电子电器公司可直接按ISO体系程序文件中规定的流程,使用规定的表格和附表6申报。
㈢研发中心等事业本部各职能部门的申购流程:使用部门提出申请(表格用附表3和附表6)—单位领导审批—提交研发测试验证中心。
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不按规定流程申报提交的将退回重新办理。要求各单位根据需要汇总申报,单位领导对所申购计量器具的数量及用途作严格控制。
计划外的申请按附表4规定的流程申报:使用部门提出申请—部门领导进行审核—单位领导审批—研发中心—营运部—事业本部总裁批准(必要时)。
②研发中心审核提交
计划内的申请单,经申请单位领导审批后,要求于申购期次月1号前提交研发测试验证中心(逾期按自动放弃该期的申购处理),由测试验证中心相关人员根据现有数量及精度等级等技术要求,再进行详细核实,原则上一周内确认后进行汇总并填写后附表5《监视和测量装置购置申请表》及附表6的调查表,经研发中心主任审核后提交;
③提交营运部会审
计划外的申请单,先经申请单位领导审批后,交研发中心审核后提交营运部,并在下一期的定期申购时补充申购。
营运部根据公司有关规定原则上三天内进行审核。
④总裁批准
事业本部总裁批准。
注::空调电机、洗涤公司、电子电器公司及研发中心、财务部、营运部、办公室、出口部等;部门是指单位下的各部门。
(或单位)在填写申请表和调查表时,表内各栏的内容必须全面、准确、充分并应尽量使用打印版本。
第三章计量器具的购置
第五条已审批完毕的申请单进行购置申报流程。
㈠计划外的申请单优先处理,在定点协议中已列出的,以“落订单通知书”的方式直接要求供应商送货;不在定点供应商明细目录下的计量器具,原则上要求三家(含三家)以上供应商的报价,经过竞价后按购销合同的流程申报,属低值易耗品的,必要时可采用零星采购。
㈡计划内的申请单,定点协议中已列出的以“落订单通知书”的方式直接要求供应商送货;不在定点供应商明细目录下的计量器具,原则上要求三家(含三家)以上供应商的报价,经过竞价后按购销合同的流程申报,属低值易耗品的,必要时可采用零星采购。
注:1. 以“落订单通知书”形式所提取的计量器具,应在4个月内以合同形式重新确定(要求:一式两份以上、原则上应先由对方签字盖章、原件由责任人签名),并按《分权手册》经事业本部相关领导批准后加盖合同专用章,生效后须将合同原件送营运部备案(签字),如无营运部备案(签字),财务部将不予办理付款手续。签约后的合同均由研发中心合同管理员统一整理归档,建立合同及付款记录档案;测试验证中心原则上在4个月内,将已审批完毕的申请单内的计量器具按计划全部采购回来,同时该申请单自动作废。否则测试验证中心必须答复申请单位,说明无法完成的原因。如计划内的申请单需要进行紧急采购的,申购部门必须作出书面申请并由部门最高领导审批提交测试验证中心,测试验证中心根据部门提交的先后顺序依次进行紧急采购。具体操作参照事业本部《设备购置管理办法》。
,如果事业本部内从来没有购进过的或技术条件较特殊或需要定做的,原则上先由申购单位或部门(必要时可邀请测试验证中心参与)与供应商确定好相关技术参数后再进行竞价。
第六