文档介绍：物资验收管理制度
1 总则
本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及
不合格物资的处理方法
本制度适用于 XX 公司的物资验收管理工作。
2 职责
商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、
消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。
库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、
生产日期、标签、外包装等进行核对验收。
使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，
进行检验或试验，并填写检验报告单。
基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质
量验收，并填写检验报告单。
3 管理内容与要求
物资验收的依据
物资采购计划。
订货合同、技术协议。
供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合
格证等。
物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性
等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。
物资到库验收的时限（按工作日计算）
大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完
毕；
低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完
毕；
一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；
批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十
五天；
物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验
收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用
部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记
录，
任问题由使用部门承担。
对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在 10 日
内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负
责处理，并在 15 日内完成验收工作。
验收的分级及参加人员
设备类：大型（价值 10 万元以上）及专用设备验收时必
须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理
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部采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收；小型通用设备
（10 万元以下）验收时由使用部门（单位）技术管理人员、商务
管理部采购员、库房保管员等共同参加验收。
备品配件：
主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时，必须由
使用部门（单位）点检工程师以上、商务管理部采购员、库房保
管员参加验收。
一般备品配件由使用部门点检员以上人员、商务管理部
采购员、库房保管员参加验收。
低值易耗品、消耗材料：由使用人员、商务管理部采购员、
库房保管员参加验收。
对于危险品物资必要时应还必须有基建管理部参加，并当
日到货当日验收，不得过夜。
物资验收的程序和要求
验收程序：
仓库保管员检查供方的《送货单》是否已注明物资的编
码、名称、数量、规格和订单编号等内容。
仓库保管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提
供，文件是否齐全。
仓库保管员核对采购入库物资是否与《采购合同》的数
量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。
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仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标
签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商
和生产日期等内容。
仓库保管员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所
贴的标签一致。
使用部门质量检验人员接到通知后，按订货协议和质量
要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收
单，检验报告一式两份，一份归商务管理部保管，另一份归使用
部门保管。
质量检验人员对其合格与否不能作出判定时，应立即呈
报上级主管，由上级主管作出判定
未检验物资存放于待验区
不合格物资存放于不合格品区，由采购人员负责处理不
合格物资的退货。
实物验收验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面
物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确