文档介绍：商品销售管理及流程
一、管理制度
（一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。
（二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。
（三）建立销售信息反馈制度。具体内容包括：
1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根 据反馈资料写出分析报告。
2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题及时反馈。
3、建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。
（四）建立商品赊销管理制度
1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历 史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。参考格式如下：
客户信用评审表
客户名称:
客户相关资料
满分
实际得分
经营状况
2
财务状况
2
历史交易表现
3
负贝人诚彳百
3
得分合计
10
实际得分10分为&及、9分为殴、8分为O,低于8分不许赊销。其中：负责人诚信项低 于3分者取消赊销资格。
2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案，并向
销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度， 与客户签订《产品赊销合同》
超过授信额度部分，客户须以现金支付。信用额度参考如下：
信用额度等级
A级
B级
C级
金额（万元）
20-10
10-5
5以下
客户授信档案参考格式如下:
客户名称:
客户基本情况：
客户性质
注册资金
法人代表
（负责人）
客户地址
授信记录：
授信时间
信用等级
信用额度
赊销款支付
期限
备注
合约执行情况：
3、客户信用等级实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确赊销款项 的支付期限。
4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员 对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。
5、建立定期对账制度。
A、销售部要对客户每月发出对账函，以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出 具具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对，保证双方余额 相符，核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性，业务员应在销售时填制“业务员 销售日报表”。参考格式如下：
业务员销售日报表
业务员姓名：
日期
年 月
日
昨日余额
客户名称
今日销售 金额
业务人员 签字
今日收回货 款金额
出纳签字
是否超过授 信金额
会计部门 签字
合计
今日余额：
注：今日余额=昨日余额+今日销售金额合计-今日收回货款金额合计
6、定期召开应收账款分析会。
销售部要定期召开应收账款分析会，财务部要打印“业务往来余额表”，分析发生应收账
款的每一个客