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等级保护测评表单(三级应用系统 安全管理).doc

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等级保护测评表单(三级应用系统 安全管理).doc

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文档介绍

文档介绍:信息系统安全等级保护基本要求
安全管理
制度
管理制度
(G3
a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,
说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框 架等;
b) 应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全
管理制度;
c) 应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理
操作建立操作规程;
d) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构
成的全面的信息安全管理制度体系。
制定和发
布(G3
a) 应指疋或授权专门的部门或人员负责安全管理
制度的制定;
b) 安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本
控制;
c) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论
证和审定;
d) 安全官理制度应通过正式、有效的方式发布;
e) 安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进
行登记。
评审和修
订(G3
a) 信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和 相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行 审定;
b) 应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审 定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订

安全管理
机构
岗位设置
(G3
a) 应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安 全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各 负责人的职责;
b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员
等岗位,并定义各个工作岗位的职责;
c) 应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领
导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权;
d) 应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位
的职责、分工和技能要求。
人员配备
(G3
a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、
安全管理员等;
b) 应配备专职安全官理员,不可兼任;
c) 关键事务岗位应配备多人共同管理。
授权和审
批(G3
a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事
项、审批部门和批准人等:
b) 应针对系统变更、重要操作、物理访冋和系统 接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过 程,对重要活动建立逐级审批制度:
c) 应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批
的项目、审批部门和审批人等信息:
d) 应记录审批过程并保存审批文档。
a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间 以及信息安全职能部门内部的合作与沟通,定期或不 疋期召开协调会议,共同协作处理信息安全冋题:
作(G3
机构
224 沟通和合
作(G3
b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合
作与沟通;
C) 应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司
、安全组织的合作与沟通;
d) 应建立外联单位联系列表,包括外联单位名称
、合作内容、联系人和联系方式等信息;
e) 应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,指
导信息安全建设,参与安全规划和安全评审等。
审核和检
查(G3
a) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内
容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况;
b) 应由内部人员或上级单位疋期进仃全面安全检 查,检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全 配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况 等;
C) 应制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全 检查数据,形成安全检查报告,并对安全检查结果进 行通报;
d) 应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核 和安全检查工作,定期按照程序进行安全审核和安全 检查活动。
人员安全 管理
人员录用
(G3
a) 应指疋或授权专门的部门或人员负责人员录
用;
b) 应严格规范人员录用过程,对被录用人的身份 、背景、专业资格和资质等进行审查,对其所具有的 技术技能进行考核;
c) 应签署保密协议;
d) 应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员,并
签署岗位安全协议。
人员离岗
(G3
a) 应严格规范人员离岗过程,及时终止离岗员工
的所有访问权限;
b) 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构
提供的软硬件设备;
C) 应办理严格的调离手续,关键岗位人员离岗须
承诺调离后的保密义务后方可离开。
人员考核
(G3
a) 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全
认知的考核;
b) 应对关键冈位的人员进仃全面、严格的安全审
查和技能考核;
C) 应对考核结果进行记录并保存。
安全意识
教育和培训(G3
a) 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培
训和相关安全技术培训;
b) 应对安全责任和惩戒措施