文档介绍：: .
"、米购相关业务
流程图：
请购单一一〉采购订单一一〉采购入库单一一〉进货单一一〉采购发票一一〉付款
1、正常采购:
1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、 要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划； 2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购 单”，主管审核； 3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析, 生成“采购订单”，主管审核。
4） 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；
5） 供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；
6） 企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）
7） 根据采购订单号，生成采购入库单； 9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入 库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购 入库单送到财务；
8）审核并打印“采购入库单”
，签字后一份给供应商做结账凭证,
一份留底备查,
一份财务报销;
10） 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性 的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话, 可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单；
11） 配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动 将货物按默认供应商米购。
操作：
1） 采购需求分析：
采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需 求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。
2） 请购单：
采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项， 完成后由米购主管审核。
3） 采购订单：
采购员在【采购賞理】中，通过手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、 要货单等，生成采购订单，供应商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购主管审核。请购信息 由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的“分单保存”处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
4）米购入库单： 当供应商送货到企业，库管人员根据采购订单，在【库存核算】中生成采购入库单。如无采购订单， 可以直接填写采购入库单。业务类型、供应商、仓库、存货、数量为必填项。库管人员点验货物后， 依实际情况修正存货、数量，主管审核采购入库单。
5）进货单：
收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，根据采购订单或采购入库单选单，生成进货单，业 务类型、发票类型、供应商、付款方式、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。若进货单立 账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。
结算方式为“全额现结”时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上 录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
6）付款单:
实际付款时，财务人员在【业务往来】中，录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。结算金额录 入后，点击“分摊”，自动分摊到核销单据中。
7）采购发票：
若进货单立账，采购发票只起到记录、保存作用，数量可以超过来源单据的可开票数量；若采购发票立账，采购发 票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来单位核销等作用，不可以超过来源单据的可开票 数量开票。
红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开票处理。
2、米购退货：
1） 企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2） 与供应商协商退货，同意后准备退货；
3） 将退货存货发给供应商；
4） 供应商接收货物；
5） 企业填制并审核“采购退货单”或红字的入库单；
6） 打印“采购退货单”或红字入库单，请供应商签字，一份给供应商作为结账凭证，一份留底备查, 一份财务做账用；
7） 供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。
操作：
1）红字采购入库单：
当供应商同意退货，库管员根据采购订单生成业务类型为“采购退货”的采