企业隐患排查治理检查记录表.docx

文档介绍：附件1:
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门检查人员
检查时间
序号检查内容
检查方式
检查要求
检查
情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（-）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生 产责任制文本
五个层面上的安全生产责 任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③ 安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管 理 制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度， ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生 产规章制度文本
企业应建立健全八项安全 生产规章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执 行 省局重大危险源"两牌一箱”制度、事故警示牌制 度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报 告四项制度情况
查相关文件和管理制度， 查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省 局技术规范性文件和相关 管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企 业标准化体系运行情况
查标准化达标计划，已达 标企业标准化体系运行记 录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点 和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作 安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定 的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操 作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理 制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为 从业人员缴纳保险费
查相关文件、资料（发 票）
按照规定提取安全费用和 缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
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主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 格，取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证 书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训
并
考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录，抽 查上岗证
应落实相关人员的各种培 训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用