文档介绍：店面财务管理制度
一、目的
为确保卓艺美业各连锁店资金' 资产的安全与完整及有效利用,
特制定本制度
开单流程
人员
开（收）单记录表
收银单
收银单遗失责 任人
罚则
设计师
签字一领取收银单
服务完毕T签字T转交技师
开（收）单记 录表最后签字 确认人
500元/张
技师
签字T领取收银单
服务完毕T签字T转交收银员
收银员
签字T领取收银单
填单T做手工账T打印小票T 顾客签字
三、收银单填开要求
开单人
填开内容
填开要求
罚则
设计师
服务项目、签字
不漏填、正楷书写
漏填处10元/项、书写无法辨 认处10元/项
技师
服务项目、签字
收银员
会员卡号、收费方式、收费金 额、卡金余额、签字
顾客
收银单、手工账、小票签字
不漏填
漏填处收银员10元/项
说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊 事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。 店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备
四、收银系统操作要求
操作 员
登录 要求
操作 项目
操作内容
操作要求
处理要求
收银 员
实名登 录，非 实名登 录者10 元/次
会员开 卡
姓名、手机号 码、生日
实名制
拒绝提供实名者不予 办卡
消费密码
会员自行设置
代顾客设置密码者处
100元/次
消费
消费项目
与收银单及价目表一致
任一项不符合要求者 处10元/项，对于少 收金额由收银员赔偿
消费金额
与收银单及价目表一致
收费方式
与收银单顾客实际支付一 致
服务提成
与收银单及提成规定一致
店主
产品
入库
采购必须入库
承担短少产品双倍 经 济责任
出库
赠送及报损等必须出库
管
免单
非正常免单必须事前报备
承担未报备事项同
等价值经济责任
五、钱款存回
责任人
存回时限
传真时限
罚则
店主管
每天中午12点前
20元/次
六、收银单据交接
区域
责任人
时限
附件
罚则
主城
店主管
2天/次
开（收）单记录表、营业收入交接表、存 款回单、收银单据交接表
20元/项
郊县
1周/次
七、手工账管理
.顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10
元。财务抽查店内