文档介绍：材料设备询价比
规范
材料设备部
（试行版）
2014年5月3日
材料设备部询价规范

为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2适用范围
本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3权责
项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
材料设备部经理负责询价结果的审核。
公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
总经理负责价格的批准。

材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；
采购询价的程序
1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；
2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；
3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应
商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；
4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向
供应商发出询价通知；
5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；
6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；
7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对
《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润
分析表》；
8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备
部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。