文档介绍:全文目录
目的 1
范围 1
参考文件 2
定义 2
职责 2
管理流程 2
盘点方式 2
盘点方法及注意事项 2
盘点计划 3
盘点会议及培训 5
盘点工作奖惩 5
盘点作业流程 5
最终盘点表审核 10
盘点库存数据校正 10
盘点总结及报告 10
表单 11
目的
制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围:仓库所有库存物料
参考文件
定义
职责
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
IT部:负责盘点差异数据的批量调整。
管理流程
盘点方式
定期盘点
月末盘点
仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;
月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
年终盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;
年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
定期盘点作业流程参照执行;
不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考,且可灵活调整;
盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
盘点计划
盘点计划书
月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;
盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
人员安排
人员分工
初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,
将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;
数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;
根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
相关部门配合事项
盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、QC部、采购部、客服部、销售部、IT部,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库