文档介绍:仓库盘点制度
仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件,它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因,造成的帐面、IT系统、实际库存的数据的不符,需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。
目的
制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围:仓库所有库存物料。
职责
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
IT部:负责盘点差异数据的批量调整。
管理流程
盘点方式
1 定期盘点;
2月末盘点;
仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;
月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
3年终盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;
年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
-;
4不定期盘点;
.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,-,且可灵活调整;
盘点方法及注意事项
1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
盘点计划
盘点计划盘
1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;
2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排;
1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
4稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;
5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
人员安排;
人员分工;
1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
2 复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,
将正确结果记录在“复盘数量”