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仓库管理制度,物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定.docx

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仓库管理制度,物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定.docx

上传人:东写西读 2021/8/3 文件大小:510 KB

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仓库管理制度,物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定.docx

文档介绍

文档介绍:仓库管理制度
为规范库房管理,明确物品出入库手续和流程,确保物资财产的完好无损,保障生产的及时供应,结合公司实际情况,特制定本制度。  
本制度适用于******制造有限公司,所有物料的出、入库管理。
一. 物料种类及职责划分
 (一)公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4类:
办公用品:橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾夹、铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公使用物品。
劳保用品/保洁用品:大衣、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘***、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动保护及保洁用品。
工具及配件:包括物业、项目及生产使用的工具、设备及相关的各种常规配件及易损件。
工程用料:钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件。
(二)职责划分
库管员职责,物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。
采购员职责,到货通知相关使用人及库房一同对物品验收。
物料使用部门职责,到货验收确认物料是否可用,按规定完成出入库手续。
二.物品的请购:
。其余各部门应根据本部门物资使用情况,每月最后一个工作日以前,填写月度《请购单》,部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房。库房核查库存状况后,统一汇总、各部门的采购申请,于每月3日前(节假日顺延)呈采购部实施采购任务。
超过上述时间节点递交的,将汇总到次月请购单中。
当月申请物品应在到货后当月月底前领出,如剩余物品未领视作当月需求已满足,此物品将留给园区内其它部门做请购库存。次月仍有用途的,需重新填写新的请购单。
、储存管理
入库流程图:
(二)物料的验收与入库
1. 对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
2. 送货单签字后留两联做入库使用,库管员、财务部各持一联入帐。
3. 库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库,并视具体情况报告库房主管处理。
未经园区负责人批准的采购。
与合同计划或请购单不相符的采购物料。
与使用要求不符合的采购物料。
4. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料,库管员要到现场核对
验收,并及时补填"入库单"。
(三)仓库货物的储存
,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。
二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清:材料清、数量清、规格标识清。
四定位:按区、按排、按架、按位。
,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符。
、易爆等货物,设置明显标志,严格做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
,物品有无丢失。
、拉闸、断电及不安全隐患。
,确保物资的安全保管,不出事故。

(一)物料领用流程图:
物料领用
,领用物料时应按要求填写《出库单》《办公用品领用登记表》。库管员凭领料单如实发放,若领料单上不符合领料要求、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。   
"先进先出"的管理原则。   
,急用的物料,领料人按要求走紧急采购流程。   
,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
,合理分配时间,领料时间规定如下:
办公用品、劳保用品、保洁用品:每周二、周五 上午9:00-11:00
工具及配件、 工程用料:工作日 上午08:30-10 :30 下午 13:00-15:00
,其余时间库房不予受理;如有特情况需由部门负责人说明原由,填写联络单,经库房主管批准后予以发放。
,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告库房主管。
,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
,两

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