办公用品采购流程.doc

文档介绍：办公用品采购流程
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利益，《办公用品申购单》上面的报价亦为供应商真实报价；
3. 每次采购如是新的采购商，需要把供应商的详细信息添加到采购供应商列表，方便以后查找；
4. 物品到货后，采购人员需认真检查验收物品，确认其完好，无任何质量问题，可正常使用，并统一收集物品的保修卡，如发现物品有瑕疵，应及时联系供应商，协调退换货问题。
（七）费用报销
1. 人资行政部在财务部借现金办理采购业务后，应在采购办理后一周内完成费用报销；
2. 金额较小的由采购人员垫付在采购完成后至财务部申请费用报销；
3. 集中采购物品可确认一家长期合作供应商，每月底统一结算一次，由人资行政专员填写《经费审批表》报财务审核后，执行总裁签批付款。
（八）具体采购流程如下
非常规采购程序流程
财务部专人确认库存

卖场询价
采购专人询价
零售商询价
拟定价格对比明细
确定供应商
填写申购单（附价格对比明细）
财务部负责人审核
执行总裁审批
完成采购
检查验收
付款、报销
2. 常规用品和其他临时用品采购流程，每月底28日前根据库存量填写，由人资行政部申购。
人资行政专员盘点库存
月底统一结算
采购验收
完成采购
拟定采购清单
人资行政部负责人审签