文档介绍：总部绩效考核指标
基准
值
目标
值
挑战
值
财务
类
1
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为准
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
7%
详见财务预算
管理流程
客户
类
2 部门协作满意度
总部各 、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部 组织的内部协作满意度调
查结果为准
/
〔60
〕分
〔70
〕分
〔75
〕分
人事行政部
半年/
年度
10%
3
年度审计工作计
划任务完成率
考核年度内各项审计工作在保证
质量的前提下，按时完成的情况
完成与否以方案时间内通过分管领导审
核为准；完成率＝实际完成工程数÷计
划完成工程数〔或以事前确定的方案项
目权重计算得分〕
/ 90% 95% 100% 分管领导
半年/
年度
30%
4
工程结算审核工
作完成及时率
考核年度内各项工程结算工作在
保证质量的前提下，完成的及时
情况
完成与否以方案时间内通过分管领导审
核为准；完成及时率＝在规定时间内完
成的工程数÷提交审核的工程数〕×
100％
/ 90% 95% 100% 分管领导
半年/
年度
20%
5
审计及制度检查
中发现问题的整
改完成率
考核期内对公司各项内部控制制
度建设及流程管理体系提出的完
善、补充、调整的整改工程的完
成率；
完成与否以整改工程通过公司整改工程
所在部门分管领导及董事长审核通过为
准；整改工程完成率＝按通过审核的整
改方案在规定时间内完成的整改工程数
÷整改工程总数〕×100％
/ 90% 95% 100%
各整改部门分
管领导、董事
长
半年/
年度
15%
6
内控管理体系改
善建议
考核期内通过审计及制度检查提
出的对公司各项内部控制制度建
设的完善、补充、调整的改良建
议，并被采纳的建议数量；
以提出的改善意见条数计算。分为三
类：A类仅对该部门的工作有改良作用计
，该部门分管领导确认；B类对公
，C类
对公司防范风险及改良管理有较大作显
著作用，计1条，B/C类以董事长确认为
准。以上改良建议尚需运营管理 对效果
进行确认，并确认为有效。
/ 3 4 5 分管领导
半年/
年度
8%
学****br/>开展
类
7 培训方案完成率
考核本 对内部员工的培养情况，
以及本 对公司其他部门专业知识
培训方案的完成情况
培训方案完成率＝〔实际完成培养事项
÷方案培养事项〕×100%，主要包含培
训、交流、考察等
/ 95% 98% 100%
分管领导/人
事行政部
半年/
年度
10%
100%
考核指标
权重 备注
K
P
I
指
标 运营
类
数据来源
考核周
期
11年年
度/季
度指标
一、审计法务 关键绩效考核指标〔KPI〕
BSC维
度
序
号
关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式
基准
值
目标
值
挑战
值
1
土地储藏指标完
成率
年度土地储藏总量指标的的完
成情况，以签订的土地出让合
同为计算时点。
最终获取工程的总建筑面积÷方案获取
的建筑面积面积〕×100%
㎡ 60% 90%
100％
以上
分管领导
半年/
年度
25%
半年土地储藏
量为年度储藏
总量除以2〕
2
部门预算费用控
制目标达成率
部门内部运营发生的相关费用，
以财务预算界定的费用工程为
准，包括土地获取的相关费用
〔实际发生费用总额－预算费用总额〕
÷预算费用总额×100%
万元
±5%
以内
±4%
以内
±3%
以内
财务管理
半年/
年度
10%
详见财务预算
管理流程
客户
类
3 部门协作满意度
总部各 、工程部、工程公司对本
部门协作方面的满意程度
以人事行政部 组织的内部协作满意度调
查结果为准
/