文档介绍：
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供应商审核计划
LT
14:25
产品开发及工艺保证能力
技术部:
生产管理/生产能力
生产部:
14:25
外协、外购件贮存及试验
采购部:
质量部:
交付及服务
营销部:
财务状况
财务部:
16:30
末次会议 参会人员：相关人员
所有审核员
公司办公室
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
******有限公司
供方现场审核标准
序号
评价项目
评分标准
项目名称
项目内容
A
B
C
1
管理职责及领导层的意识
1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。
各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定
基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。
部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。
2）对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理
领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施
平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。
对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大。
3）持续改进
在质量、服务（包括时间安排、交付）和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。
在质量、服务（包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。
未进行持续改进。
2
产品开发及工艺保证能力
1）产品的开发
有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。
有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。
无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。
2）工艺保证能力
具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。
具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。
模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。
3）技术文件管理
有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改，对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。
有管理制度，但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行，一般经批准，但手续不严，更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时，对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文件存在非受控版本。
无管理制度，文件、资料不受控，文件更改时有时不审核，新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。
3
外协、外购件贮存及试验
1）采购、贮存管理
有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损，制订了材料的库存量，进出库有一套完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。
有管理办法，但没完全按文件实施。有进货仓库，但条件不理想，仓库管理有制度，但执行不严格，有一定的库存量，但满足不了要求。
无管理办法，全凭经验或领导口头指示。没有正规的进货仓库，进货常在露天或走廊等地临时堆放，管理不严，库存质量无保证，零库存。
2）进货检验或验证
有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。
有进货检验或验证制度，但实施不严格，记录不齐全。
无进货检验制度，只凭检验员目测或经验做出合格与否的判断，缺乏必要的检验设备。
3）对供方的管理
对供方有一套选择、评定和控制的办法，且严格实施，外购品都向合格供方采购。
有意向性管理供方的办法，但执行不严格，有时不从合格供方购货，进货质量控制不严。
无合格供方名单，对供方也不评定，只凭经验和老的关系采购，不能保证进货质量。
4
生产管理
1）生产管理办法