文档介绍：[出差补贴制度]一般公司出差补助标准
   差旅费管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核后填写“借支单据”，由分管领导审批后方可借款。
3、所有出差人员的借款额度按预算额的80—120%借支，原则上不得超过2000元，出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支，特殊情况的大额借支必须由经总经理审批后方可办理。公司领导借支金额可以增加，但须经财务部对借款金额的合理性、必要性进行确认。
4、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
5、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据（特殊原由需部门负责人审批），按费用包干标准规定，财务部门经审核后方可报销差旅费。
6、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
  二、差旅费标准（单位：元/天）
（一）附表一：差旅费标准表(一)
               项目
职别
长 途 交 通 费
飞  机
火车
汽车
轮船
出租车
总监级以上
经济舱
软卧
实报
二等
实报
经  理
预申请
硬卧/二等座
实报
三等
实报
其余人员
—
硬座/二等座
实报
三等
预申请
差旅费标准表（二）
（注：一类地区：**、**、**、**
二类地区：**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**等省会城市
三类地区：除上述城市外的其他地区；）
 
项目
生活补助（包干）
住  宿  费（报销上限）
职别
一类
二类
三类
一类
二类
三类
总监级以上
80
80
 60
300
250
200
经  理
40
40
 40
200
150
100
其余人员
40
40
 40
150
120
90
茶艺人员
30
30
30
150
120
90
（二）员工赴外地出差期间，伙食补助、市内交通费、话费补贴部分，每人每天按生活补助包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
（三）部门经理级以下（含）的人员出差，原则上不得乘坐飞机。因路途较远（1500公里以上）、紧急任务或特殊情