原小规模纳税人使用金税盘升级流程.docx

文档介绍：止业发行
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原小规模纳税人使用税控盘升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、 企业升级前的准备工作
⑴有剩余发票的企业，记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结 束号码、发票份数信息，盖章（财务章均可）确认。
⑵没有剩余可用发票信息的企业，无需记录。
二、 企业端发票作废
在企业网络发票开票软件内，在发票填开 -空白发票作废中，将企业未开具的空白电子
发票全部作废。
三、 企业带金税盘、报税盘到大厅。
增值税防伪税控系统税务端操作流程
四、 发票验旧或发票缴销
1、 发票验旧
企业到税局发票验旧窗口，对已经开具的发票信息进行验旧操作。
2、 发票缴销
将记录的剩余可用发票到发票管理窗口进行缴销操作。
五、 网票税控系统中注销发行
1、注销发行
进入普通发票网络税控系统中，选择企业发行子系统一一企业发行一一注销发行， 输入纳税人识别号，点击下一步，再点击注销发行授权，小规模纳税人网票税控系 统注销成功。
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变更发行
2、档案注销
进入普通发票网络税控系统中，选择系统管理一一纳税人档案管理一一纳税人档案 注销
六、 票种核定及档案信息登记
1、 票种核定
取消原来的通用机打发票核定信息，取消纳税人网票开具资格，并重新对纳税人的 票种进行核定。（注意核定后进行检查确认）
2、 档案登记及发行授权
⑴、小规模纳税人在重新核定信息后，会自动同步到防伪税控系统中，但部分纳税
人信息无法正常同步到防伪税控系统中， 需进入系统管理一一纳税人档案管理
纳税人档案登记里进行信息登记；如图 1所示：
图1档案登记菜单
⑵、档案登记后，在发行之前需要对企业的发行信息进行授权操作，进入系统管理
——纳税人档案管理一一企业发行信息管理，如图 2所示