文档介绍：******* : 为了完善公司管理制度,规范员工工资核算、审核程序, 确保员工工资核算准确无误,特制定本管理流程。: . 各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报; . 公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行; . 财务部负责及本审核流程的拟订,员工工资的审核、发放。三. 薪资核算审核流程: . 核算审核流程表: 各部门提报核算资料核算工资人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作(每月 10 日前) 员工考勤表(每月 3 日前) 员工工时本/ 请假条、奖罚通知单其他补助/ 人员变动等相关工资核算底单提报工资明细,汇总及相关核算底单工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表(每月 10 日下午) 财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填支出单,每月 28 准时发放工资员工工资审批流程相关报表提报到财务部, 由财务部进行审核并签字呈报总经理签批员工工资发放 . 员工薪资核算程序:各部门提报核算资料→人力资源部核算工资→人力资源部提报员工工资表到财务部→财务部审核员工工资并签字→总经理签批→财务部发放。 . 员工薪资发放日期:每月 28日(遇节假日提前或顺延)。 . 员工工资采用银行转账形式发放,人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料,应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。四、管理监督: . 各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料(考勤表、工时本、