文档介绍：目录
1总则 1
2操作规范及规定 1
新增系统资料规定 1
订单录入要求 1
单据录入规定 1
库管签章及盘点规定 2
生产订单管理规定 2
采购管理规定 2
采购发票录入及付款规定 2
销售管理规定 2
委外加工管理规定 2
退料业务处理 3
操作员增加及权限规定 3
交接工作 3
3 附表 3
ERP系统管理制度
1总则
为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
新增系统资料规定
各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头、等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。
新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。
各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息请在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。
订单录入要求
填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。
填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。
单据录入规定
，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督；
：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。
，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日），在