文档介绍：小学后勤管理制度
一、学校财务管理制度
1、 每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。
2、 格经费收入管理，依法组织收入。各项收费格执行规定的收费围 和标准，并使用符合规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一 管理。
3、 坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。格遵守 现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、 财政支出要格执行有关财政规章制度规定的开支围、开支标准， 各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、 格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专 款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。
6、 外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩 水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、 格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁 止白条子上帐。
8、 要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、 支出不合理的单据要予以纠正。
9、 教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。 财务人员如白行借款要追究责任。 凡是到市或省外医院就医的，必须 履行审批手续，按经费开支围执行。
二、教学楼管理与使用制度
1、 班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度， 落实到人。
2、 学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼财产 由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理， 各班要及时汇报 财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修
理。
3、 使用人要爱护楼一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩 墙，不在楼玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱圆、 乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、 乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、 各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专 人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、学校物品购买制度
1、 采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支 付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、 采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算围， 由使用部门提 出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字 后可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校 长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定。属 政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。
3、 1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，
询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价 位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位； 5000元以上项目
由校领导集体研究确定供货单位。
4、 采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理 登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属
低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应格把好验收关， 对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在 质量问题，应拒绝办理入库手续。
5、 采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字 后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单（记帐联） 、 发票收作记帐报销凭证。
6、 如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、 给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
四、学校物品管理和使用制度
1、 根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。
并认真履行审批手续。
2、 格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。
3、 除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领
取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、 清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
5、 保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况， 经常整理与清扫，必 要时要实行防虫、防腐等保全措施。
6、 盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清 点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使 两者一致。
7、 印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准， 对领用的数量随 时进行记录并进行加减，计算出余量。
五、班级物品管理制度
1、 班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、 班级由班委会指定专人监管班各种物品的管理工作。
3、 班的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到责 任到人。
4、 学校由专人对班物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状， 学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩 的条件之一。
5、 学校物品必须