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公司出差费用管理规定
一、 总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效 的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、 出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前 3 日应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以 核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的 “出差申请单” 向财务部门暂借一定数额的备用金， 借款额为每日Y 。返回后7个工作日内填具“费用报销单”，并结清备用 金。特殊情况请事先说明，未于 7个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中 先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出 差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费
三、出差人员费用报销标准
第八条：住宿费、伙食费报销标准:
\地区
£宿标准\
沿海、全国重点及省
会城市
一般中小城市
县级、地级城市及
其它地区
一般人员
300
200
200
管理人员
400
300
300
总经理
500
400
400
总经理、总裁
600
500
500
1出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上 自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核 同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
第九条：交通费报销标准:
'、、交通工 具、、 职务 、、
火车
动车
飞机
标准
一般人员
硬卧
二等座
夜间乘车8小时以上、连续乘车12小时
管理人员
硬卧
二等座
夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时
总经理以上
硬卧
二等座
经济舱
夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时，
火车路途16小时以上可乘飞机
1外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或 任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由
3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合。
4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学****参观、培训期间不再报销市内 交通费。
第十条、补助费报销标准：
1、出差补助：离沪补助 100元/ 天/ 人。 2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实