文档介绍：需求分析说明书实验名称:需求分析项目名称: 班级: 组员 1姓名: 组员 1学号: 组员 2姓名: 组员 2学号: 组员 3姓名: 组员 3学号: 日期: 1 引言 编写目的本需求说明旨在对南京电网公司统一短信平台系统的整个系统的软件构架及子系统的业务需求、用户需求、功能需求做逐一分析; 并对各系统接口、运行环境、性能需求做出可行方案。本需求分析为开发人员、维护人员、客户之间提供共同的协议而创立基础,对短信统一平台功能的实现作使命描述, 是系统开发的依据,也是用户检验本系统运行的依据。 背景目前南京电网已有一些系统在使用短信服务,但仍存在着以下问题: 1、很多系统仍还不具备短信服务的功能; 2、各综合单位、供电局的系统独立开发建设短信服务, 缺乏统一规划、统一标准, 造成了重复投资,资源浪费; 3、已架设了短信服务的系统, 使用各自短信服务, 数据库数据不能共享, 不能综合利用服务资源; 4、各系统通过不同方式发布短信, 对外发送服务不统一, 不利于打造统一的服务品牌形象。不统一的短信平台会使对外的宣传口径不一致, 短信号码太多, 投入大量的宣传费用,但很难达到宣传效果,很难增加用户的可信度; 5、各综合单位、供电局的系统单独发送短信内容, 各级系统管理员独立管理, 容易造成短信服务管理混乱,也存在着安全隐患。为消除上述弊端,规范发展贵州电网短信服务,应建设统一的短信平台。 、定义,包括通用词语在本文档中的专用解释。,。 。 1项目概述 2开发合同 3南京电网提供的电子表格资料 用户 1、电力客户 2、企业员工 3、部门或单位领导 4、应用系统用户 2 任务概述 目标业务管理子系统要求可以实现以下的目标: ?实现对采购行为的管理,可以对每个采购过程进行管理控制。?实现对批销的管理,可以对每个批销过程进行管理控制。?实现对供应商和销售商的管理?实现所有采购记录、批销记录、业务记录的统计分析。 系统的特点业务部门主要职责是负责整个公司与供应商之间的采购行为和针对销售商的批发销售,整个公司业务的正常运转的必要实施行为;在整个业务中扮演着内部供应商和批发的职能,一切最初入库的物品均经其部门, 采购行为的实施直接关系到后台管理系统。而其批发销售的职能也是区别于零售之外的业务。业务流程 1 、采购业务: 采购行为发生时,根据采购的性质、程度的不同,处理的方式均会产生差别: 业务部门采购流程示意图如下: 我们认同采购单与申购单为同等效用;2 、批销业务业务部批销流程示意图如下: 核准,记账生成财务凭证接客户物理订单后, 下批销订单物流部核准库存备货无货产品申购正常采购流程业务部确认订单转提货单财务部审核总经理审核通知客户办财务手续物流部办出库单,自动反馈信息给相关部门制计划采购单计划采购财务审核计划总经理审批生成请款单财务部办理汇款业务部办理发货运输事宜物流部到货后将采购单转成入库业务部核准入库单并记帐生成财务凭证(销账或挂账) 日常采购制日常采购订单总经理审批财务部审核后付款先付款否,返回按金额控制点 3 、退货业务业务部退货管理流程示意图: 采购管理对于采购业务的处理均在此完成。此模块功能包括开新采购订单,修改,开新采购合同, 订单送审,订单打印,订单归档。?采购订单新增、修改、删除、保存、查找、追加商品、删除商品、取消等采购订单是用户向供应商下达的采购定货单。采购订单可作为正式订货合同的重要组成部分; 由于单一采购订单所针对的商品数量品种很多, 我们对一个采购订单分为两类信息制作: 基础信息: 包括采购单号、供货厂商、入库时间要求、交货地点要求、订货人、结算方式、采购方式、审核时间要求等必要要素, 商品信息: 包括: 商品编号、商品种类、商品名称、商品数量、商品单价、订单总金额等外购退客户退业务部制退货单财务审核物流部接货后生成退货出库单财务收款,记账,生成凭证财务挂账物流部收货,做退货入库单财务核销,记账前提是接到客户申请, 或已物理存在退货需要?订单送审/ 审核送审、审核、生成请款单订单制作完成, 确认无误后, 点击”订单送审”实现订单送审, 其他部门人员即可根据自己对订单的操作权限进行订单流转执行, 在本环节中, 根据订单所添写的订单结算方式和采购方式自动加入审批权限。并在审批完成后, 进入库存管理部门,