【新建】制度督查管理办法.doc

文档介绍：【新建】制度督查管理办法
D
或失误，有无造成资产流失、毁损、沉淀、浪费等情况。
、岗位职责的情况。
、管理决定、行政指令的情况以及三层次制度、流程的制定、运行情况。
、合理性和可操作性。
。
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7、稽查工作程序

监察部依照董事长的行政指令予以稽查立项，也可以根据实际情况提报稽查项目，稽查结果对董事长负责。

，监察部根据稽查项目内容成立稽查小组，必要时可跨部门由二人以上组成。与稽查项目有利害关系或当事人有近亲关系的人员应当回避。
，因特殊情况不能再时限内完成的，可申请延期。

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1、对被稽查单位财务、经营情况进行分析评价；
2、对稽查单位贯彻、执行董事长决定、指令及规章制度的执行、运作情况进行分析评价；
3、指出被稽查单位存在的问题并提出处理意见或建议；
4、董事长要求报告或监察部认为应当报告的情况。
、侵害企业权益或者认为应当立即报告的其他紧急情况，应当立即向董事长提出专项报告。
，一般不与被稽查单位见面。
，抄送与稽查内容有关的部门、单位，有关部门、单位按照批复指令落实稽查报告提出的意见和建议。
、建议有异议的，应于收到稽查报告三日内提交监察部复查、复议。逾期未提交的，视为无异议。经复查后维持原认定意见、建议的，有关单位部门应继续执行；复查后撤销或修改原认定意见、建议的，报董事长批复后执行。
、建议的执行情况大忽悠督查、督办