《采购办公用品流程》.doc

文档介绍：制订部门
行政部
东莞市飞旺电子有限公司
DONGGUAN FAIRONE ELECTRONICS CO.，LTD
文件编号
FW-SOP-0201
制订日期
2010-9-1
版本/版次
A/0
修订日期
办公统一采购和申领流程
页 次
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1、目的：
控制常规办公用品的采购、使用，规定办公用品采购和申领规范，使采购时有据可依，确保办公用品的品质、数量等。
范围
适用于本公司对办公用品的统一采购和申领。（办公用品包括：办公耗材、电脑损耗品、日用品、清洁工具等等。）
流程介绍
部门申请：每月28-30日，由各部门将下月本部门所需之办公用品按种类，规格，数量发邮件至行政部文员。
注：各部门临时所需的非常规使用物品采购，需填写《请购单》报行政部审批；常规办公用品不再单独购买。
汇总审核：由行政文员根据各部门发送来的邮件，结合库存，整理、汇总，报价，并汇总为《请购单》，交由行政部主管审核。
财务预算：财务根据当月资金预计使用情况给出预算意见。
厂长核准：厂长依据《请购单》，财务预算意见，核准相关项目。
采 购：行政文员按已核准《请购单》，对种类，型号，数量与供应商沟通后，要求供货。
验 收：行政文员依据《请购单》，《送货单》，核对物品、检查品质、数量规格是否合乎要求，并根据情况，退货、换货或要求补齐数量等操作；并在《送货单》签字。
入 库：验收合格之办公用品，生产文员依据《送货单》在仓库填写手工《入库单》入库，仓库核对数量，物品上架入库。
录入系统：办公用品由行政文员，依据《入库单》录入办公系统。
财务结算：财务依据《送货单》、《入库单》与供货商按月结算帐目（采购人员需按财务要求，要求供应商出
具相关票据）。
领用出库：各部门填写手工《领料单》，经行政文员核准，到仓库办理领用手续。由仓库发料员签字并发放领用物品，一联交仓库录单员做帐目销减记录，一联仓库留底。
附件《采购和申领流程图》，见下表
制订部门
行政部
东莞市飞旺电子有限公司
DONGGUAN FAIRONE ELECTRONICS CO.，LTD
文件编号
FW-SOP-0201
制订日期
2010-9-1
版本/版次
A/0
修订日期
办公统一采购和申领流程
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