审计报告整改范文.docx

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审计报告整改范文
内审中记录不合格的整改
标题：整改报告 抬头称呼：整改报告的主送部门 第一段，简述不合格情况，如：*年*月*日，在**单位组织的强制性认证检查中，我公司**产品的抽样检验中，出现**项不合格。
第二段，介绍整改措施，如：得知这一情况后，公司上下高度重视，主管副总经理召集了技术、质量相关部门，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了措施。经分析认为，出现**不合格的原因是：1*****;2*****。
针对以上情况，我公司采取以下措施：1****;2*****。 第三段，阐述整改已完毕，如需复查，则写明申请复查，如不需现场复查，则将整改相关记录复印件连同整改报告将主送部门。
如：以上整改措施我公司自*月*日落实后，经质检部门连续对产品实施抽样检验，已无不合格项。针对**产品抽样检验出现的**项不合格，本公司已整改完毕，现申请贵单位前来复查（或：现将有关整改措施及其记录附后，请复查）。
最后，落款盖章，签署日期。
关于审计问题的整改情况报告怎么写
1，如题所述，一般地，对审计提及意见及建议所作的整改实施情况如实进行陈述则可。
2，通常情况下，先对整体整改实施情况作概述，然后，对整改推进情况逐一进行详细说明，对审计提及的要求所作的应对情况分项详尽叙述，最后再作总结。
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3，如存在未完成整改的项目，应予说明具体原因（因在接收审结报告时已认可审计意见，所以一般不应存在无法完成的事项），并作出整改完成推进计划，确保最终达成。
4，以上，所作报告整体应予认真对待，不致让人感觉属于马虎应付式的举动。
5，以上仅供参考，请予核实。
★财务整改报告怎么写
一、领导高度重视 组织学****教学育局有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。 2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。
3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。
5、资金管理不规范。 6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。
7、贫困生补助资料不全。 三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。
1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。
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3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。 4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。
5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。
首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。 ①用款计划不规范。
对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。
要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。） ②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。
签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经***同意***代签。 ③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。
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④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。
⑤不能出现凑票报