文档介绍：行政前台工作内容细则
行政前台工作内容细则
日常接待来访人员。包括应聘者的登记及分配,为客户斟茶倒水、递上烟缸等物品。
保持整洁的办公环境,维持良好的办公秩序。包括及时清理经理室、会客室和会议室的桌面,监督员工的着装情况、工牌佩戴情况以及工作状态。上下班时注意检查灯、电脑、打印机、复印机、饮水机和空调的运行情况并做到灵活掌握开关。
购置和保管办公和日常用品。包括办公用品、清洁用品、花卉、饮品、桶装水、话费和电等等。以上费用大额支出需提前填写请款单,待领导审批后方可领款购买,保留好凭证并填写报销单,待领导签字后交给财务。所有员工领取的任何办公用品都要详细登记并让其本人签字。
订购名片和工牌。名片需由申请人亲自填写相关个人信息,核对后及时联系制作公司,报上明细协商价格,仔细检查过小样再下单。名片送到后通知员工领取并做好登记,需本人签字。
办理入职和离职手续。为新入职的员工录入指纹、制作工牌并记录好其联系方式和邮箱,以便于更新通讯录。离职员工要在其交回工作证等办公用品后,方可在《员工离职登记表》上签字,同时记录下此人的离职时间和薪资情况,并在指纹打卡机软件中进行移除。
考勤。监督每一位员工每天的出勤情况,必要的每天查看前台邮箱有无请假和外出申请邮件,如有首先检查该邮件是否有效(发到指定邮箱和填写内容)再手工填写在考勤表上,个贷部和理财部员工的外出情况,要特别记录在《员工外出统计表》中,便于日后的核实工作。
更新。行政前台工作中所要用到的文档和表格,要做到实时更新,包括打卡机软件、邮箱、通讯录、考勤表、人名单等等。
报销。每月的18号如有自行垫付的费用要持有凭证填写报销单,再与月结费用的公司或厂家联系,核对该月的各个款项,让其准备收据、发票等凭证,填写报销单待领导签字后交与财务,一般情况下通知他们在25号过来结算。如有特殊费用支出需另行申请。
盘点。除每天按要求记录考勤外,在每月的15号和月底的最后一天,都要进行一次指纹打卡明细导出,对照请假邮件和手工考勤表对每个员工的出勤情况进行核