文档介绍：《采购作业流程》管理办法

为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。

适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；
2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；
3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；
4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；
5品管部：负责物料的品质验收工作。
0作业程序
1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；
2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制《采购计划》。若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；
3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；
《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》；
、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；
6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；
7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；
8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；
4. 9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购员必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；
4. 10采购员将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），并保管好所有《物料需求计划》、《采购计划》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查；
4. 11采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，并将《采购订单》内容列入《采购管制表》；
《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求供方按质、按量如期交货；
4. 13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；
《采购订单》内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理；
，仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的核对工作，并在《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核；
4. 16收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC根据《进料检验作业流程