文档介绍：三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）
商业公司销售货物采购管理制度
（试行）
采购总则
为加强公司销售货物及原材料采购的管理和控制，经研究讨论特制定本制度。
本制度所指的采购包括公司销售货品及配给经营所需的其它材料，采购金额5万元（不含5万元）以下的物品。
公司所有的采购活动统一由行政综合管理部负责。
本制度采购管理主要指采购流程管理、采购询价管理、采购合同管理、采购付款等方面。
采购流程管理
店长提出采购需求→主管核实→仓库确认→行政综合管理部负责人审核→副总监审核→总监审核→常务副总经理审核。其中：采购金额1万元以下（不含1万元）的，由副总监审批；采购金额1万元（含1万元）以上，3万元（不含3万元）以下的，由总监审批；采购金额3万元（含3万元）以上，5万元（不含5万元）以下的，由常务副总经理审批。
采购询价管理
采购部门接到批准的采购申请单后，采购金额1万元（不含1万元）以下的择优择廉直接购买；采购金额1万元（含1万元）以上5万元（不含5万元）以下的，必须货比三家，并做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
财务部定期或不定期进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报常务副总经理参考。
定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由常务副总经理决定。
采购合同管理
三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）
采购价格选定后，同类物品采购金额在1万元以上的或有经常供货行为（月结供应商等）的必须与供应商签订采购合同。
采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责，只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
采购合同的保管：采购合同原件由行政综合管理部档案部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由申购责任部门负责，财务部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
采购付款
第十三条凡属于公司购进的物品必须办理入库手续，由仓管出具进仓单，并在报销发票上签名财务方可办理付款手续。
第十四条原则上所有采购项目必须取得合法的发票。
六、本制度自公布之日起实施。