文档介绍：环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)
表43>.
规范摘要
审核内容
审核办法
审核记录
E/O:
◆环境方针、职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针、职业健康安全方针?
◆环境方针、职业健康安全方针是否经最高管理者批准?
◆环境方针、职业健康安全方针的内容
◆环境方针、职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?
◆环境方针、职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺?
E 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?
O 职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标?
◆环境方针、职业健康安全方针的传达与管理
◆如何向全休员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工,看员工是否了解环境方针、职业健康安全方针?
◆为公众获得环境方针、职业健康安全方针提供了何种方便?
◆公众如何获得环境方针、职业健康安全方针?
◆环境方针、职业健康安全方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?
◆环境方针、职业健康安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审环境方针、职业健康安全方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过环境方针、职业健康安全方针?
◆如何对环境方针、职业健康安全方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
E 有无环境因素识别和评价的程序?
O 有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?
◆程序中是否包括环境因素识别和评价,危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?
注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注:◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项;
O 为iso14000环境审核检查项;
E 为职业健康安全体系审核检查项。
规范摘要
审核内容
审核办法
审核记录
对环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆是否对组织的活动及活动场所中的环境因素、危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求识别环境因素、辨识危险源及其风险?
◆是否规定了辨识的范围和对象?
◆是否有环境因素、危险源及其风险的清单?
◆受审核部门的环境因素、危险源及其风险有哪些?
◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别、危险源及其风险的辨识
◆是否规定了识别环境因素、辨识危险源及其风险的方法?
◆方法是否适宜?
◆识别环境因素、辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
◆识别环境因素、辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
O 是否考虑了各种类型的危险情况?
E 是否考虑了环境因素的七种类型?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素、OSH风险?
◆如何进行环境影响、风险评价
◆有无规定评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大环境因素、重大危险源及其风险清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价、是否进行了风险评价和事前评价?
◆如何对风险控制进行策划
◆是否根据评价结果,制定了控制措施计划?
◆对重大环境因素、危险源及其风险的控制措施有哪些/
对环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险
控制的策划
◆如何对风险控制进行策划
◆对潜在重大环境因素、职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施?
◆环境因素的住处、危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
O 在制定职业健康安全方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险
O 哪些重大风险列入目标?
O 其他风险如何控制?
E 在制定环境方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素
E 哪些重大环境因素列入目标和指标?
E 其他环境因素如何控制?
注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
表
规范摘