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预算执行情况报告
预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术，因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。如下是中国人才网给大家整理的预算执行情况报告，希望对大家有所作用。
预算执行情况报告
各位代表：
现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。
一、20*年财务预算执行情况
20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展管理增效、挖潜创效、制度护效的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。
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(一)主要工作量完成情况
(1)，%。，%;，%。
(2)录井19860天，%。
(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，%，%，%，%。
(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。
(5)供电量34991万Kmh，%，供水量1072万吨，%。
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(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。
(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元，%。
(8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。
(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。
(10)成品油销售68298吨，%。
(11)顺酐销售13291吨，%。
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(12)溶剂油销售34600吨，%。
(二)财务预算完成情况
1、主营业务收入：，，%，%。其中：
(1)，%，完成全年预算的1*.98%，%。
(2)，%，%，%。
(3)，%，%，%。
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2、主营业务成本及税金：，，%，%，低于收入增长十四个百分点。
总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。
3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，%，%。
4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，%，与上年相