文档介绍：广水市杨寨镇政府部门预算情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将经市人大常委会审议批准的广水市杨寨镇政府2019年度部门预算信息公开如下：
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有制和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算组成单位
广水市杨寨镇政府预算组成单位有：广水市杨寨镇政府本级。
二、2019年部门预算收支情况
（一）2019年收入情况及增减变化
广水市杨寨镇政府2019年收入预算2769万元，其中财政拨款2769万元。2019年财政拨款收入较2018年增加530万元。
（二）2019年支出情况及增减变化
广水市杨寨镇政府2019年支出预算2769万元。按支出经济分类：基本支出2229万元，、对个人和家庭补助61万元、；项目支540万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1728万元；教育支出36万元；社会保障和就业支出380万元；卫生健康支出20万元；城乡社区支出480万元；农林水支出125万元。增加的主要原因是机关事业单位购买养老保险、医疗保险、住房公积金等增加及镇区基础设施建设。
三、机关运行费安排情况
办公及印刷费95万元、水费4万元、、、差旅费20万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费120万元、劳务费110万元、工会经费本18万元、福利费3万元、日常维修费45元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费15万元、其他费用160万元。
四、政府采购情况
2019年杨寨政府一般商品采购：、、、、、、档案达标设备1套10万元、、、执法车1辆12万元。杨寨镇镇区基础设施建设项目330万元。杨寨镇美丽乡村及村庄整治项目210万元。
五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明
2019年“三公”经费预算140万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费17万元、公务接待费120万元、会议费3万元。与上年预算比较，基本持平，主要原因是执行中央八项规定，省委、随州市委、广水市委有关精神。
六、部门预算中专业名词解释
1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、预算绩效管理情况
2019年，本单位纳入预算绩效管理项目2个，具体为：杨寨镇陈家河公路建设项目，，绩效评价结果完成道路硬化工程，方便村民出行；杨寨镇茶林村以工代赈塘堰整修项目，绩效目标情况整修当家塘堰一口，绩效评价结果解决120亩农田灌溉及人畜用水。
八、国有资产占用情况
2019年，