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退货管理制度
1. 目的
为加强退货产阮的有效管理，缩短处理周期和及肘做出改善揩施，促进生 产正常进行，特制定退货管理制度。
2、 使用范围
本制度适用于衣司所有炀料因质量问题迭成的退货及退库管理。
3、 职责
销冬部负责与瘵户的信息沟通，结合傷后人员现场信息，经技术利总和总经理 确认后，退回或置换退货产阮。
质检部负责初步分析退货产庞不良原因和提出处理对策，组织协调会议
并负责不合格醃的跟踪处理。
。
技术部负责与农户（供应商丿进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维
修不良品等技术上支按^和产W匚攵进O
生产部负责处理退货产阮（、入库等）。
釆购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及肘
处理不良扬料，避免在退货的过程中给公司迭成损失。
财务部负责对退货产品的扌目关费用进行审核。
技术利总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。
4. 工作程序
外协外购件不合格扬料的退货：
品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，釆购部应 尽快朕糸供应商在三天内处理，供应商到厂后，釆购部开出“来料退货单”
将待退扬料请点退回供应商
外协外购件的退料：,
经全检或生产加工肘所发现的来料不良阮，由生产车间组织退库，质检部开出不
合格品“产％检验报告J采购部及时通知供方,
请点数量后，采购开出“来料退货单J 将不良競退回供方
采购部
外协外购原材料
仓库核对、报检
存放至待检区
X 7
质检员依据图
►纸及标准检
验，填写记录
判定
挑选使用、
加工拣用等
采购部通知I供应 商,签订协议书
采购祁及仓庄
跟踪处理结果
< 丿
供应商到厂或
直接退货
成品销鸟的退货:
与顾客信 息沟通
销售部退货信
技术副总进
息受理，填4
►
行退货确认
通知单
批准
\ )
客户退货
、
质检部＜
仓库根据
技术部
根据检验结果，
据通知单进行
通知单请点退货朗
与瘵户协商，确
复检，出具检
细，转至待处理区
走纠正方案
验结果
并建立台账
生o产k部
根据纠正方亲，对退货％
产％出厂检验
进行处理（制凌维修丿
采购部根据纠正方 亲，对退货％外购件进 行处理
銷菖部与技术部同鸟户协
仓库
入库
♦
出货
商确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“家户返修（退货丿通
知单（以下简称“通知单"丿,注朗家户、产品型号、教量、退货原因以及农 户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等丿,填写完整经技 术利总枇准签字后转交至仓库。其他部门接到家户反馈退货通知或收到瘵户 退货的，应立即转交至销像部，由销偿部开具“通知单”。
仓库根据“通知单”在退货到达亦司之后2目内组织请点退货朗细是
否一玫，有误应立即通知销鸟部处理，无谋后将退货收到待处理区，进
行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。
质检部根据“通知单”2目内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品 进行初步分析和给出应急处理箱施并进行监督跟踪。
技术部根据质检部的检验结果，2町内与瘵户协商沟通，确定纠正及 预防揩施 方案，填写“通知单”，经主管领导审核，总经理幻匕准后安排相关部门进行处理。
生产部根据“通知单”对退货产洗的自制件进行处理（、报废、 入库等丿。
采购部联糸供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。
5. 管理考核凡未经公司有效审枇人员审枇，擅自办理退货退库手续的，扣罚根关责任 人100元，责任人直属上级受连带扣罚50元。
财务部不定期的对成洗库进行检查，如发现成品库退货产洗区存敖未有
处理恋见的退货2、由此老成的经济损失由销©部承担。
未在规文时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人50