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制度名
采购管理办法
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第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作 的正常进行，特制订本办法。
第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：
1. 节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2. 有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。
3. ，以降低材料采购成本。
4. 加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。 第三条统一采购业务范围如下：
1. 办公事务用品及文具用品、表单印制。
2. 生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。
3. 机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）
4. 厂房设备营缮及修缮工程。
5. 开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。
6. 国外进口零件。
第四条统一采购作业程序：
1. 各单位依需要填报物料请购单”设备工具请购单”经核准后送总 务部采购科办理。
2. 采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。
第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包 装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。
第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。 第七条采购业务包含：
1. 处理各单位请购单业务。
2. 厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。
签发人
责任人签名
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