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文件名称
不合格品管理制度
文件编号
COP-08
版 / 次
A/0
文件类别
编制
目的
程序文件
质量体系小组
生效日期
审核
20160901
黎利媚
页数
批准
4
于欣龙
建立不合格品管理制度包括反馈、标识、隔离、追溯、处理、返工或报废、纠正、记录等操作 , 有
效控制不合格品，原辅材料、半成品及成品不恰当使用或流出，确保产品质量能符合客户需求。
适用范围
本制度适用于本公司各种不合格品的控制，包括原料、包装材料、半成品、成品和退货产品等各类不合格的控制。
职责
质管部 : 负责制定《不合格品控制程序》及合格质量标准；
负责组织对重大不合格或不合格品的影响与处理程序；
负责定期对不合格品进行统计、分析和评审；
负责制定和批准返工方案、处理方案及处理建议。
生产车间 : 负责对不合格在制品、半成品及成品进行标识、隔离 ;
负责按经审批后的不合格品处理方案进行处理；
负责不合格品的原因进行分析并积极预防纠正；
负责培训相关员工不合格品管理制度。
仓储部 : 负责原辅材料等不合格品的标识、隔离；
负责按经审批后的不合格品处理方案进行处理。
内容
来料不合格品控制
经检验员检验不合格的，由检验员在相关检验记录上注明不合格后交质量管理部门负责人批准。
管部责任检验员和责任仓管员根据《原料检验报告》或 《包材检验报告》 上异常审批结果对原料或
包装材料进行处理，有以下几种处理办法 :
拒收（退货）：检验员标识不合格标签，责任仓管员将其存放于不合格品区，并跟进实物退货。
挑选：检验员标识不合格标签， 由本公司生产部或供应商派人进行挑选， 挑选后由责任检验员进
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行全项目复检， 合格部分由检验员签单仓管员将其存放于合格品区办理入库，
不合格部分经检验员
标识不合格标签后退还供应商。
c. 特采（让步使用）：由仓管员将此物料存放于合格区，正常使用。
d. 换货。
生产过程不合格品的控制 （含原辅材料、半成品配制、半成品库存超期及半成品灌、包装全过
程检验）
生产使用过程中生产部自检或品管部专检发现批量较大之品质不合格原料或包装材料时发现
单位须即时填写 《质量事故处理报告单》 报质管主管确认， 退回仓库后由仓管员将其隔离并督促采
购办理相关退货或报废手续。
对检验员检验判定的不合格品， 须挂上“不合格”标牌或其他不合格标识放置于不合格品区
域，并专区存放， 发现半成品不合格时须即时报质管部主管确认，经确认异常后品管部填写《不合
格产品处理单》 交