文档介绍：入库作业指导书
篇一：入库作业指导书
物料入库作业指导书
1目的
为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的发放，提高作业效率。
2适用范围
适用于本公司所有需要进入仓库保管的、中转和需要进入仓库暂放的物料。
3职责与权限
1. 1仓库保管员：负责物料的申购、接收，清点，外观检验，入库手续及时办理ERP
的账务处理。
：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或
会同专业人员验证）。
2采购部：负责物料的采购管理，通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。
. 1财务部：对仓库进行管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。
4入库程序
1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。
1. 1未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入
仓库库存区。
4. ，入库时按抽查结果中最少数量的包装做为
标准办理入库手续，数字差异大的报有关领导。
4. ，仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收，
验收不合格的则要求退货或换货。
，仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字，并留取一联做
为收货依据。
4. 2
。一联仓库记帐，一联采购结算，一联财务审核。由ERP操作。月末编制《物料入库明细表》交往财务。ERP软件操作。
5相关表单
1
2
5. 3
《领料单》或《销售出库单》《采购计划单》《入库单》《物料入库明细表》
篇二：原材料入库作业指导书
原材料入库作业指导书
目的
为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。范围
本作业指导书适用了原材料入库全过程。
职责
采购部：负责收料通知单的下推和告知；
仓储物流部：负责来料的核对、入库；
品质管理部：负责来料的检验和判定。
作业流程
作业流程内容描述
收货
供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外
包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。就位
物料签收后及时将原材料放置待检区。
大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
货物清点、分包
打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。）
依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
取单
物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
送检
取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检
的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、
物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、级审核人、等信息。
预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
标不
打印物料标示卡
方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。贴物料标示卡
依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。理货
物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。
检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一
级反审核。然
后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。
表单
送货单
入库单