文档介绍：收货部工作流程
收货部作为商品进入的总把关，每天面对大量商品的收
进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，
要求员工要有“一夫当关、万夫莫开”的精神，不允许让任
何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：
——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。
一、 商品订货流程
营运部：按补货周期，根据商品库存以及销售情况填写
《补货申请单》
营运部主管：审核《补货申请单》确定数量并签字；
收货部：根据《补货申请单》打印《订货单》并挂在相应板夹上；
营运部：传真《订货单》或通知供应商拿取订单；
要求：
1、《订货单》必须在一个工作日内传达供应商；
2、《订货单》有效期为 7 天，与供应商确定送货日期；
3、《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用；
4、《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货；
二、 商品验货流程
供应商：《订货单》和《送货单》送至收货部
收货部：接到《订货单》和《送货单》，通知营运部收货
收货部、营运部、防损部、供应商四方共同收货并签字
收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、
财务、收货部各一份；
要求：
1、 供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则不予办理；
2、 收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运部进行验货，违
反规定处罚金 200 元；
3、 供应商、收货部、营运部和防损部四方共同验收商品，收货员在《订货单》上填写实收
商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部
和防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认；
4、 收获时注意以下几点：
1） 商品的日期不能超过该商品保质期的 1/3；
2） 商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理
同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单；
3） 收货时不允许改价格，如商品送货进价与订货进价不一致时，由分管主管填写《进
价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反规定
处责任人 500 元罚金）；
4） 收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品；
5） 易碎的商品要轻拿轻放；
6） 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；
7） 验货商品不要直接放置地面；
8） 验收活先要快速验收，快速转运，将损耗降至最低；
9） 商品存放，下重上轻、不超高，防止倾斜；
10） 使用叉车，注意商品