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生鲜商品采买流程及要求
一、业务操作流程：
1、 建立供应商档案
（1） 、根据公司整体经营思想和经营方针、商品政策选择供应商， 了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各 项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及 商品样品。
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（2） 、根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应 商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费 用）等。
（3） 、与供应商签订一式三联的（租赁/联营/供货）合同，把合同与 相关资料交生鲜经理审核后，报店总、财务审批盖章。
（4） 、审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供 应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回生鲜部。
（5） 、取出合同录入供应商资料，并通知供应商取回合同。
（6） 、录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合 同的内容。
2、 建立商品档案 •・
（1） 、供应商如有新品进店，必须向生鲜部采购提供《商品报价单》， 报价单需详细注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报 价周期等商品信息。
（2） 、采购填写《新进商品登记表》要依次填写供应商代码、供应 商全称、商品品名、包装规格、销售单位、进价等。
（3） 、商品售价由采购依据毛利指标和市场价格来确定，且必须经 生鲜经理审核签字后方可生效。
（4） 、生鲜经理在《新进商品登记表》单上签字同意后方可进行新 商品的录入，录入员录入工作完成后签名确认并存档。
、订货流程：
1、报货流程
2、 审核流程……
3、 修改订单流程……
4、 取消订单流程……
、商品米买流程
1采买操作流程
① 采买人员向财务借款；
② 采买人员领取采买备用金；
③ 采买人员到批发市场购买商品；
④ 验收商品填《生鲜商品验收单》；
⑤ 商管根据《生鲜商品验收单》，录入电脑并打印 《生鲜商品入库 单》
⑥ 采买人员拿《生鲜商品入库单》至财务销帐。
2、 采买资金使用流程
① 采买员到财务按规定详细填写 《备用金借款单》，并签名确认。
② 财务人员按《借款单》上的借款金额将备用金交予采买人员。采
买员在采购完成后，即把货交于收货人员验收，收货员按收货标 准进行验收，收货员核对重量并即时填制《生鲜商品验收单》 ，
由收货员、防损员、采买员同时签名确认。 《生鲜商品验收单》
第一联由收货部门留底复核、第二联交予防损员存档核查、第三 联交于采买员核对相关数量。
③ 商管根据《生鲜商品验收单》，录入电脑，打印《生鲜商品入库 单》，经录入人员及商管主管签字确认无误后， 第一联留档保存， 第二联交由入库单位查核数据，第三联交由采购至财务对账冲
账。
备注：
采买人员在用款完毕后，必须及时至财务对账销账。每一个用款人 只可以借一次款，如需借出第二款，必须先报销第一次借款，如遇 特殊情况不能按此规定办理，必须经生鲜经理批准。
3、 采买费用使用流程
① 采买员在进行自带现金采购的前一天或当天， 填写《备用金借款单》，要求详细填写用款时间、借