文档介绍：内部审核
内部审核通知
各部门、车间:
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足ＩSＯ9０0１标准的要求，经总经理批准,公司决定于2016年4月5～6日进行内部审核,20１6年4月5日上午8：3０在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后,抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。
综合办公室：
会议签到表
时间:
会议名称:内部审核首次会议
地点：综合办公室
序号
部 门
签 到
备 注
1
总经理
2
综合办公室
３
维修车间
会议签到表
时间:20１6．4．6
会议名称：内部审核末次会议
地点:综合办公室
序号
部 门
签 到
备 注
1
总经理
２
综合办公室
3
维修车间
会 议 记 录
编号:JL ９．3-０３
时间:
会议名称: 内部审核首次会议
地点:综合办公室
记录人：
会议内容:
总经理:公司与前段时间按照IＳO900１标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个月了,但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。
审核组长：公司按照质量管理体系要求,经管代、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。
内审时,各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认,并及时整改。
会 议 记 录
编号:ＪL ９．3-０3
时间：
会议名称: 内部审核末次会议
地点:综合办公室
记录人:
会议内容:
审核组长:本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下,顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看,公司经过几个月的努力,通过贯标培训、实际运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现不合格项1项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施,确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准