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预防措施管理程序
广东省电信实业集团广州市有限公司电信器材分公司预防 措施管理程序 文件编号：修订状态： 活动的有效开展提供程序准则，确保本公司在管理体系运行过程 屮识别和发现潜在的不合格，以采取预防措施防止不合格的发 生。
2. 适用范围适用于本公司管理体系采取预防措施过程的管 理。
3. 件/记录开始预防措施需求识别F管理者代表F部门负责人 F内审员F员工F各相关部门在收集各类信息和统计数据时，对 所收集到的信息和数据进行分析。当出现某种趋势的异常情况
（如某项指标呈连续下降趋势）时应进行分析，如存在潜在的不 合格趋势，应寻求采取预防措施的机会；
F对客户满意的各类信息进行分析，以便发现服务质量的潜在 问题，提出采取预防措施的需求；
，发 现的潜在不合格情况，应采取预防措施；
F鼓励员工在工作岗位上发现潜在的不合格时，均可向有关领 导和相关部门反映情况，以便识别预防措施需求的机会；
F各部门在实际工作屮如遇到涉及其它部门的潜在不合格项需 采取预防措施时，可填写《纠正/预防措施通知单》与相关部门进 行沟通，或由综合部根据情况组织，也可上报管理者代表组织实 施预防措施。F《纠正/预防措施通知单》流程职责关键控 制点相关文件/记录预防措施的落实潜在不合格原因分析F 管理者代表F综合部F部门负责人F内审员F责任部门F责 任人F当通过各种渠道（部门内及部门以外）收集到需采取预防 措施的依据时，由部门负责人或其授权人员发出《纠正/预防措施 通知单》并组织相关人员采取预防措施；
F负责各类信息数据分析的部门，当分析结果显示某项预防措 施需跨部门或多个部门才能完成时，则由综合部发出《纠正/预防 措施通知单》，由管理者代表组织实施。特别重要的预防措施
（如影响较大）可由综合部直接发出《纠正/预防措施通知单》， 管理者代表则对该项预防措施的过程进行跟踪；
F各部门内的预防措施视情况可由各部门指派人员组成预防措 施实施小组并指定负责人；
F所有的预防描施在下达时应明确实施的责任部门和责任人， 当需要多部门或多人员参与时，应明确负责的部门和人员。F接 到《纠正/预防措施通知单》的责任部门或责任人首先确认该单的 内容，然后组织相关人员针对所提出的潜在不合格现彖进行原因 分析；
F预防措施的原因分析可能会涉及到需要进一步收集信息和资 料，在原因分析中应注意引导员工参与，发挥员工的作用，便于 找到潜在的不合格原因。F分析原因应以存在的问题为屮心，找 到问题发生的各种原因，并确定主要原因。F《纠正/预防措施通 知单》F《纠正/预防措施通知单》流程职责关键控制点相 关文件/记录制定预防措施方案方案评审预防措施的实施Y N验证Y N F责任部门F责任人F提出部门/人员F提出部门/ 人员F责任部门F提出部门/人员F针对找到的潜在不合格原 因，责任人整理出原因的主次关系，排除不确定