文档介绍：书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。
信息安全检查总结报告
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。
人民银行：
按照中国人民银行办公室《关于xxxx通知》（xxxx〔2021〕1号）的要求，我行高度重视，积极开展自查工作，现将有关情况报告如下：
一、信息安全检查工作组织开展情况
为切实做好信息安全检查工作，我行成立了以主管信息科技的行领导任组长，综合部总经理、信息技术条线技术骨干为成员的分行信息安全自查工作小组。工作小组多次召开信息安全检查专题会议，认真学****和领会本次检查的要求，制定了符合分行实际情况的自查计划，并对照人民银行制定的《信息安全检查操作指南》的要求，对我行的系统运行、维护和信息安全等进行了逐条对比和梳理，做到检查不留死角，有序推进自查和风险整改工作。
二、信息安全主要工作情况
1、组织和制度建设方面
首先，为强化全行信息安全管理工作，分行成立了以行领导为组长，各部门负责人为成员的信息安全工作领导小组，组织、协调和指导全行信息安全管理工作，各部门各负其责，具体承担与本部门相关的信息安全管理任务。其次是加强制度的完善和落实，我行按照本次检查的要求，结合内外部审计发现问题的整改，梳理修订了各项规章制度，同时，认真贯彻执行各项信息科技风险管理制度，重点对网络基础设施进行了加固改造，加强了互联网使用和防止敏感信息泄漏的安全管理工作。
2、人员安全管理
健全员工信息安全责任制度，员工对使用的行内计算机设备和应用系统涉及的敏感信息负责；加强员工离岗离职交接时的安全控制，员工离职时，必须终止系统访问权限；外部人员进入计算机机房及设备间等重要区域时，须先通过审批，在行内人员陪同下方可进入，对其活动有相应的记录。
3、网络系统安全方面
按照本次检查要求，重点检查了我行核心网络系统，涉及核心网络系统设备有路由器6台，交换机2台，防火墙6台。我行网络系统实施模块化、分区化的管理，核心网络的安全性和稳定性有较高的保证。根据业务性质和类型，对vlan和ip地址进行了分段划分。广域网接入采用了两家通讯运营商提供的双线路，通过双线路、双路由设备冗余有效保证了网络传输的可用性。
从自查总体情况来看，我行网络系统安全运营机制较完善，日常操作和管理较规范；我行骨干网络、外联等网络系统硬件工作正常、网络运行平稳，网络带宽、设备性能满足生产运行需求；我行网络系统模块化、分区化设计的架构较为科学合理，具备较高的安全性；重要网络设备及骨干通信线路均实现了热备，冗余度、可靠性较高。
4、系统安全管理方面
我行所有生产系统均部署于总行，分行不存在系统安全管理。
三、
运营商系统和维护管理风险，市政通信管线安全风险等影响通信安全的风险，具有外部不可控性，风险因素难以完全避免。我行位于xxxx，核心机房托管于xxxx中心机房内，外部通信接入环境存在着一定的不稳定因素。
改进措施。我行针对上述情况，将加强与建设银行、运营商、大楼物业管理等部门充分合