风险控制程序.doc

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风险控制程序
文件编号
CXWJ2－40
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为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险躲避、风险降低和风险承受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建立，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导

适用于在质量/环境管理体系运行和产品实现的全过程中遇到的各种风险的控制

，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可承受准那么方针确实定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写?风险评估分析报告?，负责本部门的风险评估及应对风险的筹划和应对风险措施的执行和监视。
，并制定相应措施以躲避或者降低风险并落实执行。
，负责制定相应的措施以躲避或者降低风险并落实执行。

：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
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：在风险事件发生之前或之后〔但还没有完毕〕，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进展量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
：风险躲避是风险应对的一种方法，是指通过有方案的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险躲避并不意味着完全消除风险，我们所要躲避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
：通过采取措施以到达降