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怀化市城南学校内控工作小组职责与分工
按照财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）、《怀化市财政局 怀化市审计局关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》(怀财会〔2016〕123号)以及《怀化市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(怀财会〔2016〕161号)文件要求,为进一步提高我校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,本着成本效益原则,建立联合工作机制管理办法。
一、内部控制小组成员
我校设立内部控制工作小组,组织开展内部控制相关工作。
组长：王翠英 校长
职责：全面统筹、协调各业务部门做好内部控制工作
副组长：黄其煊 书记
丁小罗 副校长
曾凡军 副校长
尹全恒 工会主席
职责：计划、组织和安排具体相关内控工作
组员：夏隆宝 尹先琪 匡绍春 陈小林 鄢湘红
蒲凤芝 谌德平 张小文 王明躬 武 鑫
舒美霞
职责：在组长和副组长的领导下积极开展内部控制工作,明确各自工作范围,提出内部控制建设建议,推进内部控制建设。
二、内部控制工作小组的职责
1、 负责组织协调我校内部控制日常工作。
2、 研究提出内部控制体系建设方案或规划。
3、 研究提出我校内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。
4、 组织协调我校内部各处、室的重大风险评估工作。研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案,并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。
5、 组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。组织协调我校内部控制的其他有关工作。
6、 起草内部控制制度,并报校领导班子和职工代表大会审议。
7、 规划校组织结构图,并报校领导审批。
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（一）风险评估小组成员
风险评估工作小组成员：
组长：丁小罗
职责：全面统筹、协调各业务部门积极配合风险评估工作
副组长：夏隆宝
职责：计划、组织和安排具体评估工作
组员：谌德平 武鑫
职责：在组长和副组长的领导下积极开展风险评估工作,提出风险评估工作建议
（二）风险评估工作小组职责
1、对各类经济活动进行风险评估,梳理各类业务活动的业务流程、明确业务环节、分析经济活动风险、确定风险点、选择控制方法和措施
2、 确定风险评估周期。
风险评估每年进行一次。第一次风险评估应全面、细化,并对我校业务层面形成业务流程图。
不定期评估。对某些高风险经济活动进行不定期评估,建立风险预警系