文档介绍：过程审核检查表产品名称:控制阀、高压排泄阀审核工序: 供方/原材料 VDA 段落标题/重点要求 (产品诞生过程/批量生产) 审核记录得分 B批量生产 M5供方、原材料 nb 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货? 公司的供方都经过认可 10 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求? 主要供方的供货技术质量协议均已签订 10 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施? 通过进货检验来评价实物质量 10 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实? 已与供方制定产品和过程的持续改进目标,但有差距 8 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施? 对批量供货的产品进行了批量生产认可 10 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法? nb 无顾客提供的产品 nb 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求? 原材料仓库未能做到先进先出 10 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法? 原材料仓库材料的标识不全 10 员工是否具有相应的岗位培训? 员工进行了相应的岗位培训 10 过程审核检查表产品名称:控制阀、高压排泄阀审核工序:阀体加工 VDA 段落标题/重点要求 (产品诞生过程/批量生产) 审核记录得分 M6 生产 人员/素质 nb 是否对员工委以监控产品质量/ 过程质量的职责和权限? 规定了员工监控产品质量的职责和权限 10 是否对员工委以负责生产设备/ 生产环境的职责和权限? 员工明确自己的职责和权限 10 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质? 员工具有相应的素质, 但人员不稳定 8 是否有包括顶岗规定的人员配备计划? 已为关键岗位配备了顶岗人员 10 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? 公司已制定了“员工激励措施” 10 生产设备/工装 nb审核记录得分 生产设备/ 工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求? 生产设备/ 工装模具能保证满足产品特定要求 10 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求? 生产工序配有卡尺、螺纹塞规等能满足质量要求 10 生产工位、检验工位是否符合要求? 车间产品用产品箱盛装,摆放整齐 10 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行? 生产工位有作业指导书和质量控制要求 10 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? 有必备的辅助器具 10 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况? 对批量生产进行了认可 10 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 对要求的纠正措施落实情况进行了检查 10 运输/搬运/贮存/包装 nb 审核记录得分 产品数量/ 生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序? 已制定产品的最低库存指标 10 产品/ 零件是否按要求贮存?运输器具/ 包装方法是否按产品/零件的特性而定? 产品按先进先出进行控制 10 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识? 车间的产品有相应的标识. 10 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性? 无混料现象 10 模具/ 工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要求存放? 工装、测量设备按要求存放 10 缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP) nb审核记录得分 是否完整地记录质量数据/ 过程数据,并具有可评定性? 对质量数据进行了记录,但统计分析不够 8 是否用统计技术分析质量数据/ 过程数据,并由此制订改进措施? 对车间的关重特性应用 X-R 控制图进行统计分析,但对于不符合项没有及时制定纠正措施 8 在与产品要求/ 过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性? 当与产品和过程要求有偏差时,有原因分析 10 对过程和产品是否定期进行审核? 定期对过程和产品进行了审核 10 产品和过程是否进行持续改进? 编制产品和过程的持续改进计划 10 对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标? 对产品质量进行了统计 10 过程审核检查表产品名称:控制阀、高压排泄阀审核工序: 清洗 VDA 段落标题/重点要求 (产品诞生过程/批量生产) 审核记录得分 M6 生产 人员/素质 nb 是否对员工委以监控产品质量/ 过程质量的职责