文档介绍：采 购 工 作 流 程②
采购员是会所财务部领导下的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。所有物品采购,核价均应由财务部直接监管。  ﻫ采购项目的申请  ﻫ １．部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。  ﻫ 2．库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。  ﻫ采购项目的审批、择商、确认、报价与购买  ﻫ ,必须由库房或使用部门填写申购单,由部门负责人、财务主管、总助签字,经总经理、总监审批后交采购员统一办理。  ﻫ 。  ﻫ ３．采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少二家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要由核价组做好采购监督工作。    ﻫ 4．对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 
，树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。  ﻫ 、报价必须由采购员在充分准备、掌握市场行情的条件下由财务择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中主动与采购员沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报采购员,由其提供质优价廉服务好的供应商。  ﻫ ,采购应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。  ﻫ 8．所有采购项目由财务按《采购预算单》安排采购员统一购买，其他部门及人员不得自行购买。 
、商标、期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
核价组岗位职责及作业流程
构成：成本会计、核价员、采购员。
职责：核价组在财务主管监督下，按流程作业。所有项目的采购原则上必须在有两家供货商的基础上比价完成。核价组核定价格后签字，交财务主管和总助共同签审。在部门申报条件正常的情况下,核价组必须按规定时间完成核价报批程序,并由采购按时购回。
ﻩ核价小组成员平时要多收集和学****相关信息和知识,要建立各自独立的价格和相关物品信息库，以便多渠道开展核价工作并信息共享。
项目:日常应核定的价格品类有：大宗物品、零散物品、酒水、香烟、中厨原材料（海鲜、燕翅鲍等)、水果、鲜花、宣传品、煤气、柴油、煤。
1、大宗物品的采购核价流程:
申报
ﻩﻩ由 由部门提出,交库管员