文档介绍：物资采购方案物资采购方案以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。三、公司选定类材料采购流程(一)职责分工 1 、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括: 项目工程师、项目采购部门、项目仓库等,公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。 2 、项目采购部门负责公司选定类材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作,并参与材料的进场验收。 3 、项目预算部门审核公司选定类材料采购申请, 着重审核材料申购是否符合合同要求,是否超出目标成本。 4 、生产经理审核材料申购的必要性及数量的合理性, 并向项目经理提出实际采购数量的建议。 5 、项目经理根据权限审核或审批材料采购申请。 6、成本管理部门审核单宗超 5 万元的公司选定类材料申购, 主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。 7 、工程管理中心审核单宗超 5 万元的公司选定类材料申购, 主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要, 参与相关材料的进场验收工作。 8 、综合部门根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程, 负责收集相关部门对于制度流程的修改意见,并对相关工作流程提出修订。(二)办理申购 1 、发起申购公司选定类材料, 由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》,应详细注明物品名称、规格型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息, 由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。申购审批种类审批环节公司选定 5 万元以下宗项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理 5 万元以上宗生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门【注】在三个工作日内, 对同一种类产品的申购, 无论规格型号是否相同,视同为同一宗申购。 3、《申购单》送项目采购部门存档, 同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案, 对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。 4 、审核要点 a 、项目预算部门: 审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求,是否超出合同总量或总额,是否满足目标成本的要求等。 b 、生产经理: 审核材料采购的必要性,同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要,并向项目经理提出实际申购数量的建议。(三)集团选定类材料进场验收同公司采购材料进场验收四、项目采购类材料采购流程(一)职责分工 1 、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括: 项目工程师、项目采购部、项目仓库等,公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。 2 、项目采购部门负责项目采购类材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作,并参与材料的进场验收。 3 、项目预算部门负责建立零星采购类材料的采购台账, 审核项目采购类材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求, 是否超出目标成本, 零星采购是否超出项目审批的权限等。 4 、生产经理审核材料申购的必要性及数量的合理性, 并向项目经理提出实际采购数量的建议。 5 、项目经理根据权限审核或审批材料采购申请。 6、公司采购部门审核超建筑项目部审批权限的零星采购申请, 着重审核材料的价格及需用数量是否合理。 7 、成本管理部门审核超项目部审批权限的零星采购申请, 主要从该项目资金分配情况及