文档介绍：1 / 64
天津普惠节能换热设备有限公司
内审资料
年度内审计划
内审员确认书
内审实施计划
会议签到表
内审检查表
不符合报告
培训记录
不合格分布表
内部质量体系审核报告
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办公室
2016
年度内审计划
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PH/BGS-3-14
2016年度
审核
目的
审核质量管理体系的运行及IS09001-2008标准的符合性、产 品的符合性和标准的适宜性
被审核
部门
管理层、办公室、生产部、技术部、销售部
审核
依据
1、GB/T19001—2008标准 2、《质量手册》、《程序文件》
3、相关标准 4、法律法规
审核
办法
1、集中审核
1、现场审核
审核组
成员
姓名
性别
审核职务
代号
备注
李玉荣
女
组长
A
'44- -1— 豕洪M
男
组员
B
计划日
期
2016年9月1日共1天
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编 制
2016年8月25日
内审员确认书
我公司员工李玉荣、蒙洪立,在IS09001-2008质量管理体系培训中,
成绩优秀，经总经理同意，确认为本厂内部审核员，有效期三年。
特此确认
天津普惠节能换热设备有限公司
总经理：焦志刚
2015年8月25日
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审核实施计划
编号：PH/BGS-3-15
日期
时间
受审核部门及审核内容
审核人
员
2016
年
9月1
日
7： 30—8： 30
首次会议
全体相
关人员
8： 30—11： 30
管理层：4. 1、4. 2. 1、4. 2. 2、5. 0、5. 1、
、、^ 、、、、
8. 1、8. 5
B
13： 30—15：
30
技术部：4. 2. 3、4. 2. 4、5. 4、7. 5、7. 6、
7. 5. 3、8. 1、8. 2、8. 2. 4、8. 3、8. 4、
B
15： 30—16：
30
办公室：4. 2、4. 2. 3、4. 2. 4、5. 6、6. 2、
8. 2、8. 2. 2、8. 2. 3、8. 4
B
8： 30—11： 30
生产部：（含车间、原材料库）
、、、、7. 1、、、
、、7.
A
13： 30—16：
30
销售部：（含成品库）：
、、、、8. 2. 1
A
16： 30—17：
00
及主要领导沟通
B
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17： 30—17：
30
末次会议
内审会议签到表
编号:PH/BGS-3-16 2016
年9月1日
首 次
末 次
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
焦志刚
管理层
总经理
焦志刚
管理层
总经理
李玉荣
技术部
管理者代
表
李玉荣
技术部
管理者代
表
蒙洪立
生产部
主管
蒙洪立
生产部
主管
李玉荣
办公室
主任
李玉荣
办公室
主任
焦志刚
销售部
主管
焦志刚
销售部
主管
高彦辉
技术部
质检员
高彦辉
技术部
质检员
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内审检查表
编 号 ： PH/BGS-3-17
序号：01
受审部门：管理层
部门负责人：焦志刚
审核员：B
审核日期：2016年9月1日
依据的标准：IS09001—2008标准及相关
文件
审核的要点：
要素号 审核要点
检查记录
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4. 1
1.
质量管理体系包括那些过
1、删减了 7. 3 ,设计和开发。
总要求
程？
2、质量手册、程序文件、
作业
2、
确保体系运行制定了那些准
文件、记录表格等
则和方法？
3、人员、设备、设施。
4、进货检验、过程监控、
成品
3、
确保体系运行提供了那些资
检验。
源？
4、